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合肥市交通运输局2018年部门预算
作者:;来源:合肥市交通运输局    日期:2018-02-08;字体大小:【字体:

第一部分 部门概况

  一、部门基本职能

  根据合肥市机构编制委员会《关于印发合肥市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(合编〔2010〕16号)文件规定,本部门主要职责是:

  1.贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,组织编制全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施;参与拟订铁路、民航、轨道交通、城市道路等相关行业和物流业发展规划。

  2.组织拟订公路和水路行业政策和地方性法规规章草案并监督实施;承担铁路、民航、邮政电信管理的相关协调服务工作。

  3.承担道路运输市场监管责任,组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理;负责城市公交和出租汽车行业管理工作。

  4.负责全市货物运输市场、汽车维修市场、汽车驾驶培训市场、搬运装卸、货代中介及营业性货运场(站)的行业管理;负责运营车辆技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理。

  5.承担全市内河水上交通安全监管责任,负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

  6.负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

  7.承担公路建设市场监管责任,组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。

  8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运运输;负责地方公路路网运行监测和协调,承担交通战备有关工作。

  9.负责拟订并组织实施交通行业科技政策、技术标准,组织本市交通重大科技开发,推进行业科技进步。

  10.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

  11.承办市政府交办的其他事项。

  二、部门概况

  合肥市交通运输局由局机关本级、5个公益一类事业单位、1个公益二类事业单位组成,其中,市公路管理局(下设6个公路分局,9个治超站)、市交通运输管理处(下设1个出租车管理所,1个客运管理所,1个稽查大队,7个运管所)、合肥市地方海事局(下设6个海事处,21个海事所,3个水上交通安全检查站,1个行政服务中心,1个水上交通应急处置中心)、市交通工程质量监督站、市农村公路管理局为公益一类事业单位;市交通技工学校为公益二类事业单位。

  人员情况包括:人员编制数2173个,市编办核定的聘用人员可聘数132人、编制及控制数(可聘数)内在岗实有人数1841个、离休人数22人、退休人数1217人。

  三、2018年主要工作任务

  2018年,全市交通运输工作总的要求是:坚持新发展理念,以提高发展质量和效益为中心,以综合交通运输体系建设为主线,以贯彻实施五大发展行动计划为总抓手,加压奋进,精准施策,确保交通运输持续健康发展。重点抓好以下工作:

  一是加快完善交通基础设施网络。聚焦打造内陆开放新高地,成立合肥都市圈交通专家委员会,编制都市圈交通运输发展规划,深入推进区域合作共建,持续增强中心城市辐射带动力。继续推进国省干线公路建设。努力破解制约工程进度的瓶颈难题,推动计划项目尽快落地,保障在建项目早日建成。深入开展城市出入口环境整治,推进干线公路品质示范工程,完成国家公路网标志示范工程,着力打造“畅、安、舒、美”的路域环境。继续推进水运建设发展。推进丰乐河(三河口门-中庙段)航道疏浚工程,推进合裕线航道巢湖、裕溪一线船闸扩容改造;协同推动派河港区一期建设、南淝河危化品及砂石码头搬迁。继续推进高速公路建设。保障北沿江高速建成通车,力争明巢高速早日开工建设,集贤路、梁园互通立交按期建成通车。

  二是持续改善农村地区交通条件。以争创“四好农村路”为主线,制定实施方案,加强示范县、示范路创建指导,推动全市农村公路路网结构更加优化、客货运输通达通畅。围绕“建好”农村路。加快畅通工程实施步伐,建立月度考核机制,加大督促检查力度,确保圆满完成年度目标任务。围绕“管好”农村路。进一步健全符合农村地区特点的管理机制,抓好生命安全防护工程及“安全五小工程”实施,持续提升农村公路安保水平。围绕“护好”农村路。严格考核奖惩,规范资金拨付,强化属地养护主体责任,推动乡镇农村公路管养专项经费、机构场所、专职路管员、养护承包制“四落实”,保障常抓长效。围绕“运营好”农村路。以城乡客运公交化改造为载体,加快换乘枢纽场站建设,开通官亭至城区、长临河至黄麓、新桥产业园至小庙等城乡公交线路,基本形成覆盖广泛、通达通畅的城乡公交客运骨干网络。

  三是健全完善城市公交服务体系。以提升交通运输基本公共服务水平,优化城市交通发展方式为目标,大力实施公交优先发展战略。提升服务能力。制定《公交专用道通行规则》,推进“分时专用”,优化交通组织,提升运营效率;对标先发城市,制定公交站亭建设标准,推动老旧站亭改造,改善群众候车环境;加强协调保障,完成年度新增公交车辆购车计划,加快滨湖南停保场和保利东郡等首末站建设。健全服务体系。保障轨道交通2号线顺利投入试运营,完成公交接驳站点建设,加速公交线网布局优化,形成系统完善的换乘体系。修订《合肥市出租汽车管理办法》,启动实施巡游出租汽车第三轮经营权转换,强化网约车及平台监管,确保行业健康稳定发展。牵头制定鼓励和规范互联网租赁自行车发展的《指导意见》,规范运营服务行为。

  四是全力推动交通运输品质提升。将智慧交通、绿色交通作为促进交通运输行业提质增效的主攻方向,努力使交通运输发展更好地适应经济社会需求。推进智慧交通建设。围绕交通“大数据”资源整合,推动多部门、跨区域、全方位信息共享,为交通运输服务提供坚强支撑,为管理科学决策提供有力依据;完善12328服务监督电话运行机制。推进“数字运管”、动态监管平台等信息化项目建设,提升行业管理和服务水平。推进绿色交通建设。牢固树立生态优先、绿色发展理念,结合“河长制”“林长制”等相关要求,积极开展大气污染和水污染防治。开展无证经营码头专项整治“回头看”,巩固和扩大整治成效。继续深入推进船型标准化改造,推广新能源车辆应用,提升节能减排效果。推动客货运输行业转型升级。促进道路客运行业资源整合步伐,加强旅游客运企业经营监管,提升行业服务水平。积极做好无车承运试点服务,支持企业申报国家第二批多式联运示范工程。

  五是不断加强交通运输行业监管。以平安交通建设为目标,以法治交通建设为保障,着力推动交通运输健康稳定发展。强化依法行政。严格落实法治责任,完善依法决策机制,规范重大行政决策行为。坚持职权法定原则,严格权力运行监管,做好行政审批事项的取消、下放和承接工作。继续加强事中事后监管,规范监管行为,提升监管成效。加强执法规范化建设,严格落实执法评议考核制度,规范使用行政执法公开运行系统,进一步提高案件办理质量。强化安全生产。贯彻落实强化安全生产风险管控“六项机制”,从严落实主体责任,从实排查治理隐患,有效防范和遏制较大以上事故发生,保持安全生产形势稳定可控。加强应急队伍建设,健全应急处置机制,确保关键时刻拉得出、打得赢。强化行业管理。加大非法客运、异地出租汽车营运等重点违法违规整治。健全治超工作机制,压实属地主体责任,加快科技治超步伐,推进多部门、跨区域联合治超,巩固提升治理成效。

  六是坚持不懈抓好自身队伍建设。严格履行管党治党主体责任,坚定不移推进全面从严治党。扎实推进“两学一做”学习教育制度化常态化、“讲政治、重规矩、作表率”专题教育,全面督查抓落实,从严要求谋实效,不断提高履责履职能力。严肃党内政治生活,严格落实组织生活制度,着力构建清爽、规矩的政治生活环境。对照基层党组织标准化建设要求,打造坚强战斗堡垒。加强专业技术、技能人才培养,增强教育培训实效,切实提升干部队伍综合素质。继续有力有序推进精神文明建设,增强发展软实力。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、收支预算安排情况

  合肥市交通运输局2018年可支配收入96032.11万元;支出预算96032.11万元:其中基本支出22979.88万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;安排项目支出73052.23万元,用于完成特定的工作任务、交通基础设施建设等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出88.96万元,占0.09%;教育支出272.44万元,占0.28%;社会保障和就业支出372.83万元,占0.39%;医疗卫生和就业支出1495.49万元,占1.56%;农林水支出3075.00万元,占3.20%;交通运输支出33076.00万元,34.44%;住房保障支出2051.30万元,占2.14%;城乡社区支出55600.00万元,占57.90%。

  与2017年预算相比,收支总计减少15399.61万元,减少13.82%。主要原因:一是基本支出减少,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定,加强内控管理,压缩行政性开支,厉行节约,预算执行严格;二是项目支出减少,主要是因为上级转移支付资金纳入2018年预算较2017年减少。

  二、“三公”经费预算安排情况

  为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市交通运输局机关本级和局属单位“三公”经费预算数为508.09万元,比上年减少61.33万元,降低10.77%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费72.06万元,公务用车购置及运行费436.03万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费预算0万元。因公出国(境)费预算为0,2017年预算也为0。经费使用严格按照《合肥市直党政机关因公出国(境)经费管理办法》相关规定,用于因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

  (二)公务接待费预算72.06万元,比2017年预算减少13.03万元,下降15.31%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定、省市相关文件和厉行节约的要求。 经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费预算436.03万元,与上年相比减少48.30万元,降低9.97%。其中:公务用车运行维护费436.03万元,比2017年预算减少48.30万元,下降9.97%,下降的主要原因是严格报销制度,执行厉行节约的要求。公务用车购置费0万元。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定,用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年合肥市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算174.55万元。

  (二)政府采购情况。

  2018年合肥市交通运输局政府采购预算总额2413.47万元,其中:政府采购货物预算805.52万元、政府采购工程预算691.39万元、政府采购服务预算916.56万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截止2017年12月31日,合肥市交通运输局固定资产总金额41588.74万元,较上年增加820.59万元,其中,土地、房屋及构筑物25759.52万元、通用设备8507.41元、专用设备7016.15万元、其他资产305.66万元 。

  机关车改后保留车辆3辆,其中,定向化保障用车2辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车1辆;未车改事业单位车辆256辆,其中,一般公务用车47辆、执法执勤车103辆、专业技术用车58辆、其它用车48辆。单位价值100万元以上大型设备12台(套)。

  2018年部门预算安排购置车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车6辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

  (四)信息化项目情况

  2018年合肥市交通运输局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有1个,涉及预算资金275.00万元。

  (五)绩效目标编制情况。

  2018年合肥市交通运输局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有29个项目,涉及预算资金67849.08万元。

第三部分 名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项经费。